По датам

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2014 г. № 189

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 02.02.2015 № 10, от 25.05.2015 № 79,
от 20.07.2015 № 137)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области", в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2015-2017 годы".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
С.В.ИВАНОВ

Приложение

Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 10 июля 2014 года № 189

Ведомственная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства
в Костромской области на 2015-2017 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 02.02.2015 № 10, от 25.05.2015 № 79,
от 20.07.2015 № 137)

Глава 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ"
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 25.05.2015 № 79)
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 02.02.2015 № 10)

1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от 10 июля 2014 года № 189
4. Цели и задачи Программы
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Задачи Программы:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления;
2) увеличения объемов производства высококачественной молочной продукции;
3) обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качественными кормами
5. Сроки реализации Программы
2015-2017 гг.
6. Перечень мероприятий Программы
1) Строительство, реконструкция комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства;
2) строительство и (или) реконструкция инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства.
3) трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород;
4) содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации;
5) организация долголетних культурных пастбищ;
6) приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов;
7) строительство производственных объектов для хранения кормов
7. Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования - 1 649 010 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 142 400 тыс. рублей, внебюджетные источники - 1 506 610 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
2015 год: общая сумма - 443 530 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 25 000 тыс. рублей, внебюджетные источники - 418 530 тыс. рублей;
2016 год: общая сумма - 550 600 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 53 520 тыс. рублей, внебюджетные источники - 497 080 тыс. рублей;
2017 год: общая сумма - 654 880 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 63 880 тыс. рублей, внебюджетные источники - 591 000 тыс. рублей
(п. 7 в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 20.07.2015 № 137)
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
Поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях (далее - СХО) и крестьянских (фермерских) хозяйствах к 2017 году увеличится до 19123 тыс. голов;
удой на корову в год в СХО увеличится к 2017 году до 4060 кг;
валовое производство молока в СХО и КФХ к 2017 году увеличится до 84,4 тыс. тонн;
подпокровный подсев многолетних трав к 2017 году достигнет 2860 га

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2015-2017 годы" направлена на создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного скотоводства в Костромской области, создание эффективно развивающейся подотрасли молочного скотоводства, способной производить высококачественную продукцию.
2. В Костромской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Костромской области: доля производства молока в валовом объеме животноводческой продукции Костромской области составляет более 23%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта подотрасль сельского хозяйства.

В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, увязанной со схемой территориального планирования, утвержденной Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области" (приложение № 1 к Программе).
Программа направлена на достижение целей и решение задач подпрограммы государственной программы Костромской области.
(абзац введен приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 02.02.2015 № 10)
3. В Костромской области производством молока занимаются 183 сельскохозяйственных предприятия, включая индивидуальных предпринимателей и КФХ. Наращивают валовое производство молока при увеличении надоев молока на корову ООО "Сущево", ОАО "Чернопенский" Костромского района, ПК колхоз "Сумароковский" Сусанинского района, СПК "Гридино", колхоз "Родина" Красносельского района, СПК "Мир" Нерехтского района, и ряд других хозяйств.
Основные показатели молочного скотоводства в Костромской области представлены в таблице 1.
4. Сокращение материально-технической базы агропромышленного комплекса вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей в последние годы отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раза.

Таблица № 1

Основные показатели молочного скотоводства
в Костромской области

№ п/п
Показатели
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2013 г. к 2009, %
1.
Производство молока в СХО и КФХ, тыс. тонн
97,1
88,8
87,6
85,3
79,5
82,6
2.
Поголовье молочных коров в СХО и КФХ, тыс. голов
28,0
25,6
25,5
24,0
19,4
76,9
3.
Удой на корову в год в СХО, кг
3709
3824
3935
3830
3922
105,7
4.
Подпокровный подсев многолетних трав, га
3500
3280
3024
2900
2756
х

5. В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70-80%. Расход кормов на одну условную голову крупного рогатого скота в 2010-2013 годы в области составлял 27,3-27,4 ц кормовых единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. В 2014 году количество кормоуборочных комбайнов составило 156 единиц, что меньше, чем было в 1990 году, более чем в 2,5 раза.
6. Темпы обновления техники - ниже необходимых. Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ежегодно обновлять ее не менее чем на 15%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
7. Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Глава 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

8. Цель Программы - создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного скотоводства в Костромской области, создание эффективно развивающейся подотрасли молочного скотоводства, способной производить высококачественную продукцию.
9. Задачи программы:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота молочного направления;
2) увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции;
3) обеспечение крупного рогатого скота молочного направления качественными кормами.
10. Срок реализации Программы: 2015-2017 годы.

Глава 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областного бюджета.
12. Общая потребность в финансировании Программы по источникам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 20.07.2015 № 137)

Наименование показателя
2015 год
2016 год
2017 год
2015-2017 годы
Общий объем финансирования, тыс. рублей, в том числе:
443 530
550 600
654 880
1 649 010
областной бюджет, тыс. рублей
25 000
53 520
63 880
142 400
внебюджетные источники, тыс. рублей
418 530
497 080
591 000
1 506 610

13. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

14. Программой предусмотрен комплекс мероприятий государственной поддержки молочного скотоводства, который будет способствовать привлечению внебюджетных источников финансирования, и обеспечит решение задач по росту продуктивности и увеличению объемов производства молока.
15. Строительство, реконструкция комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства.
Увеличения поголовья крупного рогатого скота молочного направления, а вследствие объема производства молока можно достигнуть за счет строительства новых и реконструкции имеющихся объектов для молочного скотоводства, позволяющих существенно снизить энергозатраты на производство 1 килограмма молока и увеличить продуктивность.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем выделения грантов на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) для молочного скотоводства или субсидирования части затрат на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства.
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 02.02.2015 № 10)
16. Строительство и (или) реконструкция инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства.
Отсутствие подъездных путей к производственным объектам молочного животноводства влечет за собой потери при транспортировке молока на предприятия переработки, 100% изношенность сетей электро- и водоснабжения, отсутствие источников резервного электроснабжения приводят к снижению продуктивности коров и большим потерям молока из-за перебоев с водой и электроэнергией.
В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения высококачественной молочной продукции Программой предусматривается продолжение работы по строительству современных комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства, а также механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению прогрессивных технологий в существующих животноводческих объектах.
Важным направлением в молочном скотоводстве является переход ряда хозяйств на производство молока на промышленной основе.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство и (или) реконструкцию инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства.
17. Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород.
Кардинальное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота, а значит и роста продуктивности, состоит в том, чтобы перейти к нетрадиционным способам увеличения плодовитости. Для этого применяется целый ряд биотехнических методов, разработанных на основе углубленных исследований репродуктивной функции, ее регуляции, а также на совершенствовании приемов манипуляции с эмбрионами, половыми и соматическими клетками. В перспективе биотехнология рассматривается как основа ускоренного воспроизводства высокопродуктивных животных.
В последнее время приобрела практическое значение трансплантация эмбрионов, которая рассматривается как эффективный метод биотехнологии размножения высокоценных племенных животных и является одним из условий повышения продуктивности животных и рентабельности хозяйства в целом.
Стоимость одного эмбриона составляет от 20 до 50 тысяч рублей, поэтому трансплантация эмбрионов связана с большими финансовыми затратами и это сдерживает ускоренное воспроизводство высокопродуктивных животных в области.
Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород.
18. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации.
Для получения крепкого и полноценного потомства требуются коровы в хорошем клиническом и физиологическом состоянии.
Для этого требуются дополнительные средства на приобретение кормов и кормовых добавок, ветеринарное обслуживание и т.д. Как показала практика имплантации эмбрионов голштинской породы крупного рогатого скота в хозяйствах Костромской области на протяжении 2011-2013 годов, затраты на содержание коров доноров возрастают на 30-35%.
Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации.
19. Организация долголетних культурных пастбищ.
Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства является работа по созданию и рациональному использованию долголетних культурных пастбищ (далее - ДКП). Для обеспечения крупного рогатого скота кормами в летний период необходимо наряду с посевами однолетних трав уже в 2017 году иметь вблизи каждой фермы ДКП с организацией загонного выпаса животных и использованием электропастухов.
Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.
В перспективе технология раздельного скармливания каждого из компонентов рациона будет замещаться технологией кормления полнорационными кормосмесями, удельный вес которых в общем объеме кормов будет доведен до 40% в 2017 году.
Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных пастбищ.
20. Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.
Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 3917 кг в год в хозяйствах Костромской области в 2017 году требуется довести объемы заготовки всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 30,0 ц к. ед. в год в расчете на условную голову скота, при наличии переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов.
21. Строительство производственных объектов для хранения кормов.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2017 году намечено довести до 60% от общего количества заготовленного силоса.
Более активно будет проводиться работа по расширению посевных площадей под кукурузу на силос. Это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.
Для получения качественного сена, силоса, сенажа необходимо улучшить условия их хранения путем строительства производственных объектов для хранения кормов.
Государственная поддержка будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство производственных объектов для хранения кормов.
Общий перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.

Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

22. Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели департамента агропромышленного комплекса Костромской области: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами и решению тактической задачи по созданию условий для увеличения объемов производства продукции молочного скотоводства. Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач департамента агропромышленного комплекса Костромской области, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.
23. Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2017 году в объеме 84,4 тыс. тонн в в СХО и КФХ.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2017 году продуктивность дойного стада по сельскохозяйственным предприятиям Костромской области до 4060 кг молока на корову и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.
24. Социальный эффект от реализации Программы будет направлен на удовлетворение потребности населения региона в молоке местного производства, что отразится на повышении качества жизни населения региона.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников.
25. Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ.
Эффективность Программы предполагается оценивать по темпам роста поголовья молочных коров, их продуктивности и валового производства молока.
26. Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор
Ед. изм.
2013 год (факт)
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2015-2017 годы
Поголовье молочных коров в СХО и КФХ
гол.
18981
17500
18025
18566
19123
х
Удой на корову в год в СХО
кг
3922
3950
4000
4030
4060
х
Валовое производство молока в СХО и КФХ
тыс. тонн
79,55
77,2
79,5
81,9
84,4
245,8
Подпокровный подсев многолетних трав, га
га
2000
2500
2550
2720
2860
х

27. Анализ динамики целевых индикаторов реализации Программы и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
28. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем повышения производительности труда, освоения собственной ресурсной базы Костромской области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ.

Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

29. Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (объем товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ТП / Ф x 100, где:

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования Программы.
30. Как видно из таблицы № 4, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 33,3%.
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 20.07.2015 № 137)

Таблица № 4

Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по Программе

Показатели
Ед. изм.
Годы
2015
2016
2017
2015-2017
Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и КФХ, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов
тыс. тонн
2,3
2,4
2,5
7,2
То же в стоимостном выражении (ТП)
тыс. рублей
262 053
136 953
150 650
549 656
Финансирование Программы
всего (Ф)
тыс. рублей
443 530
550 600
654 880
1 649 010
в т.ч. из областного бюджета (Э)
тыс. рублей
25 000
53 520
63 880
142 400
Коэффициенты эффективности
Эобщ
%
59,1
24,9
23,0
33,3
Эбобл
%
1 048,2
255,9
235,8
386,0

Таблица № 5

Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 20.07.2015 № 137)

Наименование показателя
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
2015-2017 гг.
Выручка от реализации продукции (с учетом инфляции), тыс. рублей
1 414 273
1 676 326
1 813 278
1 963 929
5 453 533
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. рублей
x
262 053
136 953
150 650
549 656
Прибыль от реализации продукции, тыс. рублей
83 685
99 191
107 295
116 209
322 694
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
x
50
55
60
165

Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

31. Для оценки эффективности реализации Программы используются количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение целевых индикаторов.
32. При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6

Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов
Коэффициент весомости
Поголовье молочных коров в СХО и КФХ
0,3
Удой на корову в СХО
0,3
Валовое производство молока в СХО и КФХ
0,2
Подпокровный подсев многолетних трав
0,2
Всего:
1,0

33. Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:

где:

Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Глава 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

34. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
39. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Костромской области
на 2015-2017 годы"

Перечень программных мероприятий
Список изменяющих документов
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 20.07.2015 № 137)

Мероприятие
Виды государственной поддержки
Ответственный исполнитель
Срок реализации мероприятий, годы
Источники финансирования мероприятий
Объемы финансирования мероприятий, тыс. рублей
2015
2016
2017
2015-2017
1. Строительство, реконструкция комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства
Предоставление грантов на строительство, реконструкцию комплексов (ферм) и объектов для молочного скотоводства
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
19 500
43 120
57 400
120 020
Внебюджетные источники
67 130
75 200
84 740
227 070
Итого
86 630
118 320
142 140
347 090
2. Строительство и (или) реконструкция инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства
Субсидирование части затрат на строительство инженерной инфраструктуры к объектам молочного скотоводства
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
0
1 000
1 200
2 200
Внебюджетные источники
10 390
12 670
15 200
38 260
Итого
10 390
13 670
16 400
40 460
3. Трансплантация эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород
Субсидирование части затрат на результативную трансплантацию эмбрионов крупного рогатого скота молочных пород
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
0
1 200
1 440
2 640
Внебюджетные источники
4 300
5 160
6 190
15 650
Итого
4 300
6 360
7 630
18 290
4. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации
Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - доноров для имплантации
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
0
0
0
0
Внебюджетные источники
4 560
5 470
6 570
16 600
Итого
4 560
5 470
6 570
16 600
5. Организация долголетних культурных пастбищ
Субсидирование части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных пастбищ
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
0
0
0
0
Внебюджетные источники
3 700
4 440
5 330
13 470
Итого
3 700
4 440
5 330
13 470
6. Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
5 500
8 200
3 840
17 540
Внебюджетные источники
285 200
342 240
410 690
1038 130
Итого
290 700
350 440
414 530
1055 670
7. Строительство производственных объектов для хранения кормов
Субсидирование части затрат на строительство производственных объектов для хранения кормов
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2015-2017
Областной бюджет
0
0
0
0
Внебюджетные источники
43 250
51 900
62 280
157 430
Итого
43 250
51 900
62 280
157 430
Итого по всем мероприятиям

2015-2017
Областной бюджет
25 000
53 520
63 880
142 400
Внебюджетные источники
418 530
497 080
591 000
1 506 610
Итого
443 530
550 600
654 880
1 649 010

Приложение № 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства
в Костромской области
на 2015-2017 годы"

Информация о наличии схем территориального планирования
Костромской области и муниципальных районов, генеральных
планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генерального плана поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Схема территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области"
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 141-4-ЗКО "О проектах планировки территорий Костромской области"
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области"
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 "Об утверждении областной целевой программы "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы"
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а "Об утверждении схемы территориального планирования Костромской области"
2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30.12.2010 № 34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29.04.2010 № 512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 № 3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27.12.2010 № 41
Решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24.12.2010 № 32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 № 39
Решение Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 № 40
Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение Собрания депутатов г. Нерехта и Нерехтского муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатов г. Нея и Нейского муниципального района от 24.12.2010 № 28
Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение Собрания депутатов Островского муниципального района от 24.12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского муниципального района от 24.12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21.12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24.12.2009 № 367
Решение Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18.12.2009 № 731/54-3
Решение Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23.12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30.11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского муниципального района от 23.12.2010 № 107
3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 № 44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 № 66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 № 80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 № 28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 № 59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 № 24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 № 342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 № 40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 № 97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 № 30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 № 22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 № 104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 № 112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 № 4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 № 95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 № 72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 № 58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 № 27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Селищенского сельского поселения от 05.05.2012 № 168
Решение Совета депутатов Завражного сельского поселения от 30.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 № 13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 № 16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 № 18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 № 24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 № 9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.2012 № 36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 № 17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 № 29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.07.2011 № 5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 № 18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011 № 28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012 № 23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011 № 23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 № 23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012 № 34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012 № 18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012 № 67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 № 174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 № 297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 № 156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 № 159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 № 157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 № 158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 № 149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 № 25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 № 22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 № 21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 № 83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 № 160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 № 124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 № 157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 № 159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 № 43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 № 22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 № 65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 № 1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 № 21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 № 49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 № 32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 № 45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 № 69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 № 74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 № 82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 № 93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012 № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 № 66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 № 263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 № 406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011 № 205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 № 75
Решение Совета депутатов Николо-Поломского сельского поселения от 25.11.2011 № 49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 № 61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 № 9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Якшангского сельского поселения от 27.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 № 26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 № 145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 № 52
Решение Совета депутатов Куземинского сельского поселения от 31.05.2011 № 13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 № 8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 № 42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 № 73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 № 9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.04.2012 № 8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 № 5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 № 07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 № 27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 № 8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 № 16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 № 77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 № 11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 № 34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 № 20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 09.12.2011 № 38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 № 56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 № 26

------------------------------------------------------------------