По датам

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 26 февраля 2014 г. № 42

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТОВОДСТВА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 19.06.2014 № 164, от 05.11.2014 № 299,
от 02.02.2015 № 9, от 20.07.2015 № 134)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии", Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО "О государственной поддержке агропромышленного комплекса в Костромской области", постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области", в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы".
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
С.В.ИВАНОВ

Приложение

Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 26 февраля 2014 года № 42

Ведомственная целевая программа
"Развитие мясного и помесного скотоводства
в Костромской области на 2014-2016 годы"
Список изменяющих документов
(в ред. приказов департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 19.06.2014 № 164, от 05.11.2014 № 299,
от 02.02.2015 № 9, от 20.07.2015 № 134)

Глава 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО И ПОМЕСНОГО СКОТОВОДСТВА
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2016 ГОДЫ"
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 20.07.2015 № 134)
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 02.02.2015 № 9)

1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от 26 февраля 2014 года № 42
4. Цели и задачи Программы
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Задачи Программы:
увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, в том числе маточного поголовья;
увеличение производства высококачественной говядины скота мясных пород;
улучшение кормовой базы;
создание дополнительных рабочих мест
5. Сроки реализации Программы
2014-2016 гг.
6. Перечень мероприятий Программы
1) технологическая модернизация мясных репродукторных ферм;
2) создание и технологическая модернизация откормочных предприятий;
3) коренное улучшение естественных пастбищ;
4) приобретение мясного скота для формирования товарных стад;
5) содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности
7. Объемы и источники финансирования Программы
Общая сумма финансирования программных мероприятий - 293,3 млн. руб.
В том числе:
областной бюджет - 59,3 млн. руб.,
внебюджетные источники - 234,0 млн. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год: общая сумма - 81,55 млн. руб., в том числе областной бюджет - 16,31 млн. руб., внебюджетные источники - 65,24 млн. руб.;
2015 год: общая сумма - 103,35 млн. руб., в том числе областной бюджет - 20,99 млн. руб., внебюджетные источники - 82,36 млн. руб.;
2016 год: общая сумма - 108,4 млн. руб., в том числе областной бюджет - 22,0 млн. руб., внебюджетные источники - 86,4 млн. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2016 году (по сравнению с 2013 годом):
увеличение численности мясного и помесного скота от промышленного скрещивания коров и телок в молочных стадах с быками мясных пород до 13000 голов, или на 6376 голов, в том числе маточного поголовья мясного скота - на 563 головы, маточного поголовья помесного скота - на 418 голов;
увеличение валового производства высококачественной говядины до 2,9 тыс. тонн

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Программа "Развитие мясного и помесного скотоводства в Костромской области на 2014-2016 годы" направлена на реализацию Концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на период до 2020 года (утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 11 июля 2010 года № 146-ра) и обеспечение населения высококачественной говядиной, что соответствует приоритетным целям развития агропромышленного комплекса Костромской области.
2. Программа разработана с учетом схем территориального планирования, утвержденной Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области" (приложение № 1 к настоящей Программе).
3. В составе схем территориального планирования учтены планы создания современной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры в сельской местности.
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 02.02.2015 № 9)
4. Программа направлена на повышение конкурентоспособности подотрасли мясного скотоводства, а также на достижение целей и решение задач подпрограммы государственной программы Костромской области.
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 02.02.2015 № 9)
5. В настоящее время в Костромской области создаются необходимые стартовые технологические и экономические условия для дальнейшего развития мясного скотоводства. Сельскохозяйственные организации начинают заниматься производством высококачественной говядины.
В то же время предпринимаемые меры недостаточны для устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы:
низкая инвестиционная привлекательность сегмента вследствие более длительного срока окупаемости по сравнению со свиноводством и птицеводством (8-10 лет против 3-5 лет и 2-3 лет соответственно);
деградация пастбищ, являющихся одним из ключевых факторов успеха в мясном скотоводстве;
низкое качество отечественного генофонда мясных пород крупного рогатого скота и недостаточное его количество;
отсутствие откормочных предприятий.
6. Вопросы развития отрасли будут решаться объединенными усилиями инвесторов, сельскохозяйственных предприятий, исполнительных органов государственной власти Костромской области и органов местного самоуправления Костромской области с привлечением частных инвестиций, кредитных ресурсов, расширением форм государственной поддержки. Комплексный подход к решению проблем в отрасли мясного скотоводства предполагает использование программно-целевого метода, обеспечивающего четкое распределение реализуемых мероприятий по исполнителям, срокам, ресурсам, а также эффективную организацию процесса управления и контроля.
7. Учитывая сложившиеся экономические и хозяйственные условия возрождения мясного скотоводства, наиболее дешевым и реальным путем создания товарного мясного скотоводства является скрещивание ремонтных телок и коров молочного направления продуктивности с быками мясных пород.
Отсутствие специализированных комплексов по доращиванию и откорму молодняка на мясо привело к экстенсивным методам выращивания крупного рогатого скота в большинстве районов с большими затратами средств. Расход кормов на 1 кг прироста почти вдвое превышает норму.
Успешная организация выращивания и откорма молодняка мясного и помесного скота, высокая его продуктивность могут быть достигнуты только при хорошо организованной, устойчивой кормовой базе, обеспечивающей бесперебойное и полноценное кормление животных.
8. Немаловажное значение имеет стоимость кормов, поскольку в себестоимости животноводческой продукции их удельный вес составляет 50 и более процентов.
В связи с этим для обеспечения продуктивности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к разводимым в области породам мясного скота, необходима серьезная работа по восстановлению пастбищ, обеспечению полнорационного кормления животных, закупке современной кормозаготовительной техники и технологического оборудования.
9. Предлагаемые меры позволят обеспечить интенсификацию выращивания и расширения масштабов заключительного откорма, как молодых, так и взрослых животных, повышение средней живой массы молодняка, снимаемого с откорма до 400-450 килограммов и более.
Разводимыми породами мясного скота в Костромской области являются лимузинская, галловейская, герефордская, абердин-ангусская. Лимузинская имеет высокую племенную ценность и содержится в СПК "Рогово" Мантуровского района и ООО "Стройдрев". Галловейский скот содержит ООО "Галловей Кострома". Лимузинскую, галловейскую, герефордскую, абердин-ангусскую разводят в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах региона.
10. Для кардинального изменения ситуации и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.
11. Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Костромской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление мясного скотоводства в целях повышения его устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
12. Данная Программа является экономически значимой программой для развития отрасли мясного и помесного скотоводства в регионе.
13. Производство говядины в Костромской области традиционно базировалось в основном на использовании откормочного поголовья от пород молочного и молочно-мясного направления как сопутствующая подотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах Костромской области предпринимались попытки создания специализированного мясного скотоводства, но результаты не имели высокой эффективности. Поэтому имеющийся опыт не нашел широкого распространения. В последние годы, как в сельскохозяйственных организациях Костромской области, так и в хозяйствах всех категорий, наблюдается тенденция сокращения производства говядины, обусловленная снижением численности поголовья крупного рогатого скота и недостаточным количеством специализированного мясного скота.
14. В сельскохозяйственных организациях Костромской области по состоянию на 1 января 2014 года содержалось 3211 голов маточного поголовья по системе "корова-теленок".
15. Основной причиной снижения производства мяса крупного рогатого скота является низкая экономическая эффективность мясного скотоводства, обусловленная затратными технологиями производства, недостаточной интенсивностью выращивания и откорма молодняка мясных пород, а также отсутствием экономической взаимовыгодной системы сбыта высококачественной говядины.
Проблема повышения эффективности производства продукции мясного скотоводства является на сегодняшний день одной из важнейших для сельского хозяйства Костромской области. Негативные тенденции в отраслях животноводства выражались, прежде всего, в сокращении численности поголовья сельскохозяйственных животных, снижении объемов производства продукции животноводства, в том числе мяса крупного рогатого скота.
Это означает, что значительно уменьшилась обеспеченность населения собственным высококачественным мясом - говядиной. Недостаток восполнился за счет ввоза мясного сырья зарубежного происхождения, часто с недостаточно качественными санитарно-гигиеническими характеристиками.
16. Произошедший спад поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах с 108,4 тыс. голов в 2002 году до 49,0 тыс. голов в 2013 году не сопровождался объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением поголовья мясного скота.
При этом и сегодня практически всю говядину получают от откормочных животных из молочных стад. Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют в среднем 500 гр., средняя живая масса скота, реализованного на убой, - 300 кг, высокая доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров. Выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.
В 2011 году была утверждена областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Костромской области на 2011-2014 годы". За период с 2010 по 2012 годы рост производства говядины составил 2,0 тыс. тонны, при этом выручка от реализации мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 74496 тыс. рублей. По итогам 2012 года она составила 346815 тыс. рублей.
17. Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы и его следует рассмотреть как задачу государственного значения, решение которой позволит в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства. Для кардинального изменения ситуации в подотрасли, создания условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота мясных пород в долгосрочной перспективе.
18. В целом комплекс мер приведет к повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, развитию транспортной инфраструктуры и жилой застройки, связанной со схемами территориального планирования.

Таблица № 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Костромской области

Показатели
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2012 к 2009 году, %
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), всего
тыс. голов
59,4
54,6
53,8
51,2
49,0
86,2
в том числе мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего
тыс. голов
4,281
6,665
9,85
8,661
6,624
202,3
Валовое производство говядины в живом весе от мясного и помесного скота в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ
тыс. тонн
0,4
0,5
1,5
2,5
2,6
625,0
Выручка от реализации мяса крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях
тыс. руб.
272319
318058
312866
346815
238218
127,4

Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

19. Основные цели Программы:
1) обеспечение населения Костромской области высококачественной говядиной;
2) увеличение импортозамещения мяса крупного рогатого скота за счет роста объемов производства;
3) повышение конкурентоспособности мясного скотоводства на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России в ВТО.
20. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, в том числе маточного поголовья;
2) увеличение производства высококачественной говядины скота мясных и помесных пород;
3) создание дополнительных рабочих мест.
21. Срок реализации Программы: 2014-2016 годы.

Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

22. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
23. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Общая потребность в финансировании программных
мероприятий по источникам

Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2014-2016 годы
Общая стоимость реализации программных мероприятий, млн. руб., в том числе:
81,55
103,35
108,4
293,3
субсидии из областного бюджета, млн. руб.
16,31
20,99
22,0
59,3
внебюджетные источники, млн. руб.
65,24
82,36
86,4
234,0

24. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

25. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:
1) технологическая модернизация мясных и помесных репродукторных ферм:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования для мясного и помесного скотоводства;
(пп. 1 в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 19.06.2014 № 164)
2) строительство, реконструкция и технологическая модернизация производственных объектов для мясного и помесного скотоводства:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) технологическую модернизацию производственных объектов по мясному и (или) помесному скотоводству;
(пп. 2 в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 19.06.2014 № 164)
3) закладка долголетних культурных пастбищ:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных пастбищ;
(пп. 3 в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 19.06.2014 № 164)
4) приобретение мясного скота для формирования товарных стад:
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на приобретение крупного рогатого скота мясных пород;
(в ред. приказов департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 19.06.2014 № 164, от 05.11.2014 № 299)
5) содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности:
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 02.02.2015 № 9)
государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем субсидирования части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности по ставке из расчета на 1 мясную и помесную корову, от которой получен живой теленок в текущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

26. Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице № 3.

Таблица № 3

Целевые индикаторы Программы

Наименование показателя
2013 год (прогноз)
2014 год
2015 год
2016 год
2016 к 2013 году, %
Общее поголовье мясного скота, включая КФХ и индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), голов
2410
2874
2998
3100
128,6
В том числе поголовье коров специализированных мясных пород, включая КФХ и ИП, голов
1349
1515
1700
1912
141,7
Общее поголовье помесного скота, включая КФХ и ИП, голов
4214
9126
9502
9900
234,9
В том числе поголовье помесных коров, включая КФХ и ИП, голов
1862
1950
2100
2280
122,4
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, включая КФХ и ИП, голов
6624
12000
12500
13000
196,3
Производство на убой в живой массе мясного и помесного крупного рогатого скота, тыс. тонн
2,6
2,7
2,8
2,9
111,5
Подпокровный подсев многолетних трав, га
754
1000
1030
1050
139,3
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
х
5
10
15
х

27. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица № 4

Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы

Наименование показателя
2013 год (факт)
2014 год
2015 год
2016 год
2013-2015 гг.
Выручка от реализации говядины от мясного и помесного скота, тыс. руб.
238218 (оценка)
257276
275609
295729
828614
Прирост выручки от реализации говядины от мясного и помесного скота, тыс. руб.
х
19057
18333
20119
57510
Создание дополнительных рабочих мест, ед.
х
5
10
15
30

28. Выручка от реализации продукции рассчитана в ценах базового 2013 года с учетом уровня инфляции по годам.
29. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утверждаемые Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
30. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
2) внутренние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств, а также бюджета Костромской области;
организационные риски, дефицит кадров;
производственные и технологические риски (несоблюдение условий содержания и кормления животных).
31. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
32. Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для скота могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья крупного рогатого скота и к снижению их продуктивности.
33. Риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования мясного скота и невыхода на плановое поголовье чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства говядины скота мясных пород к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов производства говядины от скота мясных пород, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
34. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

35. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

Эобщ = ВП / Ф x 100,

где:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 5, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 19,6%.

Таблица № 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе

Показатели
Ед. изм.
Годы
2014
2015
2016
2014-2016
Ежегодный прирост реализации говядины
тонн
0,1
0,1
0,1
0,3
То же в стоимостном выражении (ВП)
тыс. руб.
19057
18333
20119
57510
Финансирование на реализацию программных мероприятий
всего (Ф)
тыс. руб.
81550
103350
108400
293300
в т.ч. из областного бюджета
тыс. руб.
16 310
20 990
22 000
59 300
Показатели эффективности
Эобщ
%
23,4
17,7
18,6
19,6
Эбобл
%
116,8
87,3
91,5
97,0

36. Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 97,0%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 5-6 лет, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Глава 8. МЕТОДИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

37. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используются количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые индикаторы и их коэффициенты весомости.

Таблица № 6

Основные целевые индикаторы Программы
и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов
Коэффициент весомости
Общее поголовье мясного скота
0,2
Поголовье коров специализированных мясных пород
0,1
Общее поголовье помесного скота
0,2
Поголовье помесных коров
0,1
Общее поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами
0,2
Производство на убой в живой массе мясного и помесного крупного рогатого скота
0,1
Подпокровный подсев многолетних трав
0,05
Создание дополнительных рабочих мест
0,05
Всего
1,0

Коэффициент эффективности Программы будет определяться по формуле:

где:
- фактическое значение индикатора;
- плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
38. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Глава 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

39. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.

Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие мясного и помесного
скотоводства в Костромской
области на 2013-2015 годы"

Информация о наличии схем территориального планирования
Костромской области и муниципальных районов, генеральных
планов поселений и городских округов Костромской области

Нормативные акты Костромской области
Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации, муниципальных районов и генерального плана поселений и городских округов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
1. Схема территориального планирования Костромской области
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 140-4-ЗКО "О схеме территориального планирования Костромской области"
Закон Костромской области от 28.04.2007 № 141-4-ЗКО "О проектах планировки территорий Костромской области"
Закон Костромской области от 28.05.2007 № 150-4-ЗКО "О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области"
Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 № 1066 "Об утверждении областной целевой программы "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-2012 годы"
Постановление администрации Костромской области от 10.10.2011 № 372-а "Об утверждении схемы территориального планирования Костромской области"
2. Схемы территориального планирования муниципальных районов Костромской области
Решение Собрания депутатов Антроповского муниципального района от 30.12.2010 № 34
Решение Собрания депутатов Буйского муниципального района от 29.04.2010 № 512
Решение Собрания депутатов Вохомского муниципального района от 17.08.2010 № 3369
Решение Собрания депутатов Галичского муниципального района от 27.12.2010 № 41
Решение Собрания депутатов Кадыйского муниципального района от 24.12.2010 № 32
Решение Собрания депутатов Кологривского муниципального района от 24.12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Костромского муниципального района от 22.04.2010 № 39
Решение Собрания депутатов Красносельского муниципального района от 27.12.2010 № 40
Решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 13.10.2010 № 18
Решение Собрания депутатов Мантуровского муниципального района от 27.12.2010 № 14
Решение Собрания депутатов Межевского муниципального района от 27.12.2010 № 32
Решение Собрания депутатов г. Нерехта и Нерехтского муниципального района от 15.09.2010 № 663
Решение Собрания депутатов г. Нея и Нейского муниципального района от 24.12.2010 № 28
Решение Собрания депутатов Октябрьского муниципального района от 05.10.2010 № 323
Решение Собрания депутатов Островского муниципального района от 24.12.2010 № 30
Решение Собрания депутатов Павинского муниципального района от 22.12.2010 № 29
Решение Собрания депутатов Парфеньевского муниципального района от 24.12.2010 № 24-4
Решение Собрания депутатов Поназыревского муниципального района от 21.12.2010 № 24
Решение Собрания депутатов Пыщугского муниципального района от 24.12.2009 № 367
Решение Собрания депутатов Солигаличского муниципального района от 18.12.2009 № 731/54-3
Решение Собрания депутатов Судиславского муниципального района от 23.12.2010 № 25
Решение Собрания депутатов Сусанинского муниципального района от 29.07.2010 № 64/494
Решение Собрания депутатов Чухломского муниципального района от 30.11.2010 № 16
Решение Собрания депутатов Шарьинского муниципального района от 23.12.2010 № 107
3. Схемы генеральных планов сельских поселений муниципальных районов Костромской области
Решение Совета депутатов Антроповского сельского поселения от 31.01.2012 № 44
Решение Совета депутатов Котельниковского сельского поселения от 02.02.2012 № 66
Решение Совета депутатов Курновского сельского поселения от 02.02.2012 № 80
Решение Совета депутатов Просекского сельского поселения от 28.02.2012 № 28
Решение Совета депутатов Палкинского сельского поселения от 27.12.2011 № 59
Решение Совета депутатов Барановского сельского поселения от 14.12.2010 № 24
Решение Совета депутатов Центрального сельского поселения от 15.12.2010 № 342
Решение Совета депутатов Бельковского сельского поселения от 20.01.2012 № 40
Решение Совета депутатов Вохомского сельского поселения от 31.08.2009 № 97
Решение Совета депутатов Воробьёвицкого сельского поселения от 06.02.2012 № 30
Решение Совета депутатов Лапшинского сельского поселения от 20.11.2011 № 22
Решение Совета депутатов Петрецовского сельского поселения от 16.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Березовского сельского поселения от 29.02.2012 № 104
Решение Совета депутатов Дмитриевского сельского поселения от 24.02.2014 № 112
Решение Совета депутатов Лопаревского сельского поселения от 25.03.2011 № 4
Решение Совета депутатов Ореховского сельского поселения от 29.02.2012 № 95
Решение Совета депутатов Степановского сельского поселения от 29.02.2012 № 72
Решение Совета депутатов Паньковского сельского поселения от 14.05.2012 № 58
Решение Совета депутатов Вешкинского сельского поселения от 10.05.2012 № 27
Решение Совета депутатов Столпинского сельского поселения от 27.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Селищенского сельского поселения от 05.05.2012 № 168
Решение Совета депутатов Завражного сельского поселения от 30.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Илешевского сельского поселения от 23.07.2012 № 13
Решение Совета депутатов Суховерховского сельского поселения от 15.08.2012 № 16
Решение Совета депутатов Ильинского сельского поселения от 23.08.2012 № 18
Решение Совета депутатов Апраксинского сельского поселения от 28.06.2011 № 24
Решение Совета депутатов Башкеевского сельского поселения от 24.05.2011 № 9
Решение Совета депутатов Караваевского сельского поселения от 31.10.2012 № 36
Решение Совета депутатов Котовского сельского поселения от 04.05.2012 № 17
Решение Совета депутатов Кузнецовского сельского поселения от 21.07.2011 № 29
Решение Совета депутатов Кузьмищенского сельского поселения от 29.07.2011 № 5/2
Решение Совета депутатов Минского сельского поселения от 28.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 27.04.2012 № 18
Решение Совета депутатов Самсоновского сельского поселения от 15.11.2011 № 28
Решение Совета депутатов Сандогорского сельского поселения от 12.10.2012 № 23
Решение Совета депутатов Середняковского сельского поселения от 24.07.2011 № 23
Решение Совета депутатов Сущевского сельского поселения от 16.09.2012 № 23
Решение Совета депутатов Чернопенского сельского поселения от 28.06.2012 № 34
Решение Совета депутатов Шунгенского сельского поселения от 28.03.2012 № 18
Решение Совета депутатов Боровиковского сельского поселения от 13.09.2012 № 67
Решение Совета депутатов Сидоровского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Чапаевского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Прискоковского сельского поселения от 27.12.2011 № 174
Решение Совета депутатов Гридинского сельского поселения от 03.11.2011 № 151
Решение Совета депутатов Захаровского сельского поселения от 31.08.2012 № 297
Решение Совета депутатов Горчухинского сельского поселения от 26.04.2012 № 156
Решение Совета депутатов Нежитинского сельского поселения от 26.04.2012 № 159
Решение Совета депутатов Николо-Макаровского сельского поселения от 26.04.2012 № 157
Решение Совета депутатов Усть-Нейского сельского поселения от 26.04.2012 № 158
Решение Совета депутатов Унженского сельского поселения от 26.04.2012 № 149
Решение Совета депутатов Знаменского сельского поселения от 26.10.2011 № 25
Решение Совета депутатов Леонтьевского сельского поселения от 17.10.2011 № 22
Решение Совета депутатов Октябрьского сельского поселения от 14.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Подвигалихинского сельского поселения от 17.10.2011 № 21
Решение Совета депутатов Георгиевского сельского поселения от 20.12.2011 № 83
Решение Совета депутатов Никольского сельского поселения от 20.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Волжского сельского поселения от 22.03.2012 № 160
Решение Совета депутатов Воскресенского сельского поселения от 27.03.2012 № 124
Решение Совета депутатов Ёмсненского сельского поселения от 30.03.2012 № 157
Решение Совета депутатов Пригородного сельского поселения от 14.03.2012 № 159
Решение Совета депутатов Еленского сельского поселения от 27.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Коткишевского сельского поселения от 27.12.2011 № 43-а
Решение Совета депутатов Кужбальского сельского поселения от 29.12.2011 № 22
Решение Совета депутатов Михалевского сельского поселения от 29.12.2011 № 65
Решение Совета депутатов Номженского сельского поселения от 16.01.2012 № 1
Решение Совета депутатов Солтановского сельского поселения от 26.12.2011 № 21
Решение Совета депутатов Тотомицкого сельского поселения от 28.12.2011 № 49
Решение Совета депутатов Покровского сельского поселения от 30.03.2012 № 32-а
Решение Совета депутатов Луптюгского сельского поселения от 12.05.2012 № 45
Решение Совета депутатов Новинского сельского поселения от 16.05.2012 № 69
Решение Совета депутатов Соловецкого сельского поселения от 20.07.2012 № 74
Решение Совета депутатов Адищевского сельского поселения от 25.05.2012 № 82
Решение Совета депутатов Александровского сельского поселения от 27.02.2012 № 93
Решение Совета депутатов Игодовского сельского поселения от 29.01.2012 № 25
Решение Совета депутатов Клеванцовского сельского поселения от 25.01.2012 № 66
Решение Совета депутатов Островского (центрального) сельского поселения от 20.12.2012 № 263
Решение Совета депутатов Островского сельского поселения от 27.12.2011 № 84
Решение Совета депутатов Павинского сельского поселения от 28.02.2011 № 406
Решение Совета депутатов Петропавловского сельского поселения от 22.02.2011 № 205
Решение Совета депутатов Матвеевского сельского поселения от 24.02.2012 № 75
Решение Совета депутатов Николо-Поломского сельского поселения от 25.11.2011 № 49
Решение Совета депутатов Парфеньевского сельского поселения от 29.11.2011 № 61
Решение Совета депутатов Полдневицкого сельского поселения от 26.03.2012 № 9
Решение Совета депутатов Хмелевского сельского поселения от 26.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Якшангского сельского поселения от 27.03.2012 № 10
Решение Совета депутатов Верхнеспасского сельского поселения от 29.12.2011 № 67
Решение Совета депутатов Головинского сельского поселения от 25.06.2010 № 26
Решение Совета депутатов Носковского сельского поселения от 05.07.2010 № 145
Решение Совета депутатов Пыщугского сельского поселения от 28.12.2011 № 52
Решение Совета депутатов Куземинского сельского поселения от 31.05.2011 № 13/3
Решение Совета депутатов Солигаличского сельского поселения от 25.08.2011 № 8/30
Решение Совета депутатов Воронского сельского поселения от 01.03.2012 № 42
Решение Совета депутатов Расловского сельского поселения от 25.04.2012 № 73
Решение Совета депутатов Судиславского сельского поселения от 03.05.2012 № 9
Решение Совета депутатов Андреевского сельского поселения от 20.042012 № 8
Решение Совета депутатов Буяковского сельского поселения от 17.04.2012 № 5
Решение Совета депутатов Северного сельского поселения от 21.02.2012 № 07/116
Решение Совета депутатов Сокиринского сельского поселения от 10.02.2012 № 27
Решение Совета депутатов Сумароковского сельского поселения от 17.04.2012 № 8
Решение Совета депутатов Ченцовского сельского поселения от 17.04.2012 № 16
Решение Совета депутатов Чухломского сельского поселения от 20.12.2011 № 77
Решение Совета депутатов Варакинского сельского поселения от 13.12.2011 № 23
Решение Совета депутатов Зебляковского сельского поселения от 11.11.2011 № 11
Решение Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 13.12.2011 № 34
Решение Совета депутатов Одоевского сельского поселения от 12.12.2011 № 20
Решение Совета депутатов Шангского сельского поселения от 09.12.2011 № 38
Решение Совета депутатов Шекшемского сельского поселения от 28.12.2011 № 29
Решение Совета депутатов Заболотского сельского поселения от 29.12.2011 № 26
Решение Совета депутатов Коневского сельского поселения от 28.12.2011 № 56
Решение Совета депутатов Троицкого сельского поселения от 29.12.2011 № 26

Приложение № 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие мясного и помесного
скотоводства в Костромской
области на 2013-2015 годы"

Перечень программных мероприятий
Список изменяющих документов
(в ред. приказа департамента агропромышленного комплекса
Костромской области от 02.02.2015 № 9)

Мероприятие
Виды государственной поддержки
Ответственный исполнитель
Срок реализации мероприятий, годы
Источники финансирования мероприятий
Объемы финансирования мероприятий, млн. руб.
2014
2015
2016
2014-2016
1. Технологическая модернизация мясных репродукторных ферм
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для мясного и помесного скотоводства
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
3,827
3,3
3,4
10,527
Внебюджетные источники
10,223
13,20
13,60
37,023
Итого
14,05
16,50
17,00
47,55
2. Создание и технологическая модернизация откормочных предприятий
Субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию производственных объектов по мясному и помесному скотоводству
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
0
3,29
3,4
6.69
Внебюджетные источники
12,5
13,16
13,60
39,26
Итого
12,50
16,45
17,00
45,95
3. Коренное улучшение естественных пастбищ
Субсидирование части затрат на приобретение семян многолетних трав для закладки долголетних культурных пастбищ
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
0,191
1,2
1,2
2,591
Внебюджетные источники
4,809
3,20
3,20
11,209
Итого
5,00
4,40
4,40
13,80
4. Приобретение мясного скота для формирования товарных стад
Субсидирование части затрат на приобретение мясного скота
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
7,461
6,5
7
20,961
Внебюджетные источники
17,539
26,00
28,00
71,539
Итого
25,00
32,50
35,00
92,50
5. Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности
Субсидирование части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного и помесного направления продуктивности по ставке из расчета на 1 мясную и помесную корову, от которой получен живой теленок в текущем финансовом году
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
4,831
6,7
7
18,531
Внебюджетные источники
20,169
26,80
28,00
74,969
Итого
25,00
33,50
35,00
93,50
Итого по всем мероприятиям

Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2014-2016
Областной бюджет
16,31
20,99
22,00
59,30
Внебюджетные источники
65,24
82,36
86,40
234,00
Итого
81,55
103,35
108,40
293,30

------------------------------------------------------------------